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中共武威市凉州区纪委2020年部门预算及“三公经费”预算公开情况的说明

发布时间:2020-07-30 14:19|文章来源:本站原创|文章作者:凉州区纪委监委|浏览次数:


一、部门基本情况

(一)职能职责

1.主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、省、市、区委关于加强党风廉政建设和反腐败斗争的一系列决定,维护党的章程和其他党内法规。检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.负责检查并处理区直各部门、区属各级党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件。决定对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

3.负责作出关于维护党纪的决定,制定全区党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作。

4.会同区直各部门党委、党组以及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作;按照干部管理权限,提出派驻区直各部门纪检组长人选,会同有关部门做好考察工作;组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。

5.维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。

(二)机构设置

区监察委员会成立后,区纪委、区监委合署办公,共同设立内设机构,共设13个室部,分别是办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第七纪检监察室。第一至第八综合派驻纪检组,派出区直机关纪工委,派驻区公安局纪检组,6个乡镇片区纪工委。区纪委监委现核定编制122名,其中:区纪委监委机关行政编制47名,机关工勤编制2名;乡镇片区纪工委行政编制30名,区纪委监委派驻(出)机构行政编制43名;另,区委巡察办行政编制7名。区纪委监委现实有96人,其中:行政编制人员94人(区纪委监委机关40人,综合派驻、派出机构33人,乡镇片区纪工委18人,区委巡察办3人),工勤人员2人。

二、部门预算情况说明

2020年凉州区纪委预算收入1663.05万元,比2019年预算增加369.34万元,增长主要原因是:(1)转隶人员社会保险缴费。(2)增加见习期人员工资福利支出和社会保险缴费。(3)预算增加区作风办工作经费。其中:一般公共预算财政拨款收入1663.05万元,比2019年增加369.34万元,增长28.5%,增长主要原因是:(1)转隶人员社会保险缴费。(2)增加见习期人员工资福利支出和社会保险缴费。(3)预算增加区作风办工作经费。上年结转0.54万元,比2019年减少34.8万元,下降98.5%,下降主要原因是:合理支出预算经费。预算支出1663.05万元,比2019年增加369.34万元,增长28.5%,增长主要原因是:(1)转隶人员社会保险缴费。(2)增加见习期人员工资福利支出和社会保险缴费。(3)预算增加区作风办工作经费。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2020年我单位一般公共预算财政拨款基本支出1663.05万元,与2019年1093.71万元相比,增加569.34万元,增长52.06%。其中:工资福利支出1270.39万元,比2019年增加697.79万元,增长121.9%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等个人经费;商品和服务支出387.64万元,比2019年增加197.7万元,增长104.1%,其中:公务接待费4.1万元,公务用车运行费用9万元,办公费5.35万元,印刷费用6万元,差旅费23万元,邮电费3万元,手续费0.31万元,水费3万元,电费6万元,取暖费15万元,维修(护)费1万元,会议费15万元,培训费15万元,劳务费1万元,业务委托费2万元,工会经费15.25万元,其他交通费用83.64万元,其他商品和服务支出180万元。对个人和家庭的补助5.02万元,比2019年增加2.67万元,增长113.6%,其中:退休人员取暖费5.02万元。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目分类分级情况

专项业务费4项:180万元。

2.项目评审情况

2020年我单位申请项目共4个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额180万元,比2018年减少20万元,占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目4个,涉及金额180万元。通过评审,我单位所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制全区2019-2021年财政规划和2019年部门预算的通知》(凉财预发〔2018〕25号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和相关政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2020年部门预算项目支出180万元,比2019年减少20万元,下降10%,主要是办案专项经费、巡察专项经费、纪检监察干部培训专项经费、区作风办工作经费。其中:一般公共预算财政拨款180万元,比2019年减少20万元,下降10%,主要是办案专项经费、巡察专项经费、纪检监察干部培训专项经费、区作风办工作经费;行政事业性收入安排的项目支出180万元,较2019年减少20万元,下降10%。主要原因是:减少纪检监察干部培训专项经费20万元。

(三)非税收入 

2020年我单位计划征收100万元,比2019年增加0万元,增长0%,主要是一般罚没收入。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出1663.59万元,其中:上年结转0.54万元,本年财政拨款安排1663.05万元,较2019年增加369.34万元,增长28.5%,主要原因是:(1)转隶人员社会保险缴费。(2)增加见习期人员工资福利支出和社会保险缴费。(3)预算增加区作风办工作经费。

社会保障和就业支出197.36万元,较2019年增加90.32万元,增长84.38%,主要原因是:(1)转隶人员社会保险缴费。(2)增加见习期人员工资福利支出和社会保险缴费。

住房保障支出89.71万元,较2019年增加24.01万元,增长36.5%,主要原因是主要原因是新增区委巡察办调入人员和新分配人员住房保障支出。

三、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

凉州区纪委2020年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括委机关、综合派驻组、乡镇片区纪工委、区委巡察办,共13.1万元,较2019年减少0.4万元,下降3%。机关运行经费387.65万元,较2019年增加8.11万元,增长2.1%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费4.095万元,较2019年减少0.41万元,下降9%。预计接待19批次,140人次;

3.公务用车购置费0万元;

4.公务用车运行维护费9万元,与2019年持平。主要原因:公务用车改革以后,我单位保留一辆公务用车,车辆负荷较重,保养费用增加。公务用车辆保有量1辆。

5.培训费15万元,较2019年增加10万元,增长200%,主要原因监察体制改革后,需参加培训人员、培训场次均有大幅度增加,故培训费用增长较多;

6.会议费15万元,较2019年增加10万元,增长200%,主要原因监察体制改革后相关会议规模扩大,参会人数增加,会议场次增多,故会议费用增长较大;

7.机关运行费387.65万元,较2019年增加8.11万元,增长2.1%,主要原因新增综合派驻组、区委巡察办调入人员和新分配人员,机关运行相应有所费用增长。

(三) 政府采购情况

区纪委2020年政府采购预算总额50万元,比较2019年增加45万元,增长900%,其中:政府采购货物预算50万元,比较2019年减少2.5万元,减少4.8%。主要原因是:(1)新分配人员采购办公用品。(2)信访检举平台运行需采购专用设备一批。

(四)国有资产占用情况

2019年末我单位固定资产总额为437.6万元,其中:共有车辆1辆(含车改后待处置公务用车),价值21.6万元。单位价值20万元以上通用设备0台;单价100万元以上专用设备0台。

2020年我单位拟采购固定资产约50万元,主要包括:办公设备10万元、专用设备40万元。

四、扶贫资金公开情况

凉州区纪委无扶贫资金支出。
五、政府性基金支出情况
凉州区纪委无政府性基金支出。

六、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附:1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、部门预算财政拨款支出表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

9、一般公共预算机关运行经费  

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